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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	4361	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 + 1/4 de diaria para viagem a porto alegre participar de forum dos secretarios municipais da fazenda e finanças do rio grande do sul no dia 15 de abril, saida dia 14/04 as 16:00h e retorno no dia 15 as 22:00h.	494,90	494,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	1 + 1/4 de diaria para viagem a porto alegre participar de forum dos secretarios municipais da fazenda e finanças do rio grande do sul no dia 15 de abril, saida dia 14/04 as 16:00h e retorno no dia 15 as 22:00h.	494,90
14/04/2025	1 + 1/4 de diaria para viagem a porto alegre participar de forum dos secretarios municipais da fazenda e finanças do rio grande do sul no dia 15 de abril, saida dia 14/04 as 16:00h e retorno no dia 15 as 22:00h.		494,90
14/04/2025	Pagamento de Empenho 4361/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			494,90
TOTAL		494,90	494,90	494,90
SALDO A PAGAR				0,00