Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4363 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO - CONS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
adiantamento referente a compra de coroa e acessorios para corte da fecobat. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
adiantamento referente a compra de coroa e acessorios para corte da fecobat. |
1.500,00 |
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| 14/04/2025 |
adiantamento referente a compra de coroa e acessorios para corte da fecobat.
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1.500,00 |
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| 14/04/2025 |
liquidação indevida |
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-1.500,00 |
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| 14/04/2025 |
empenho indevido |
-1.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
