| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 4365 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO - CONS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização da FECOBAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento referente a compra de coroa e acessorios para corte de fecobat. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | adiantamento referente a compra de coroa e acessorios para corte de fecobat. | 1.500,00 | ||
| 14/04/2025 | adiantamento referente a compra de coroa e acessorios para corte de fecobat. | 1.500,00 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Empenho 4365/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| 16/04/2025 | dev emp 10449 de patrizia silva da rosa abraao | -98,00 | ||
| 16/04/2025 | dev emp 10449 de patrizia silva da rosa abraao | -98,00 | ||
| 16/04/2025 | dev emp 10449 de patrizia silva da rosa abraao | -98,00 | ||
| TOTAL | 1.402,00 | 1.402,00 | 1.402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
