Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RONEI BUENO DA CRUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4366 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
59 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO |
320,00 |
800,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO POR HORA/EXCEDENTE
Finalidade: SERVIÇO DE GRAVAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO PRESENCIAL Nº 001/2025 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SERVIÇO POR HORA/EXCEDENTE
Finalidade: SERVIÇO DE GRAVAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO PRESENCIAL Nº 001/2025 |
950,00 |
|
|
| TOTAL |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
