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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BATAIOLLI BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4369	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOMBA DAGUA	455,00	455,00
1.00	JG JUNTA SUP Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO CARGO, PLACA IUB5807. ESTA COM PROBLEMAS NA BOMBA DAGUA.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	BOMBA DAGUA JG JUNTA SUP Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO CARGO, PLACA IUB5807. ESTA COM PROBLEMAS NA BOMBA DAGUA.	1.955,00
TOTAL		1.955,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.955,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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