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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	437	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO Finalidade: Pgto serviço de consulta eletrônica das notas de expediente judiciais e publicações de natureza administrativa em Diários Eletrônicos	143,41	1.147,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO Finalidade: Pgto serviço de consulta eletrônica das notas de expediente judiciais e publicações de natureza administrativa em Diários Eletrônicos	1.147,24
28/02/2025	Conforme Boleto Nº 4107331;		143,40
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,40
07/04/2025	Conforme DANFE Nº 0/2942;		143,40
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,40
13/05/2025	ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO Finalidade: Pgto serviço de consulta eletrônica das notas de expediente judiciais e publicações de natureza administrativa em Diários Eletrônicos		143,40
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,40
30/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/4719;		143,40
TOTAL		1.147,24	573,60	430,20
SALDO A PAGAR				717,04