Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4373 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
19 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
OLEO 5W30
Finalidade: compra de peças e contratação de mão de obra especializada veiculo:I/M.BENZ 417 SPRINTER C placa:JCV4G67 |
79,36 |
872,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
OLEO 5W30
Finalidade: compra de peças e contratação de mão de obra especializada veiculo:I/M.BENZ 417 SPRINTER C placa:JCV4G67 |
872,96 |
|
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| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/114315; |
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872,96 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4373/2025
MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 |
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862,48 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4373/2025 |
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|
10,48 |
| TOTAL |
872,96 |
872,96 |
872,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/05/2025 |
10,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,48 |
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