Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
Qualificação de imagem, através da monitoração e gerenciamento das tecnologias dos processos e riscos inerentes ao serviço de radiologia.
Finalidade: Contratação de serviço de qualificação de imagem para o setor de Radiologia do Hospital São Vicente Ferrer |
3.240,00 |
|
|
| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13460; 0/13459; |
|
540,00 |
|
| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13455; |
|
270,00 |
|
| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
540,00 |
| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
270,00 |
| 27/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/13670; |
|
270,00 |
|
| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
270,00 |
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13860; |
|
270,00 |
|
| 22/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
270,00 |
| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/14007; |
|
270,00 |
|
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
270,00 |
| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/14204;
REF. EMPENHO 4377/2025
6793 - STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇAO LT |
|
270,00 |
|
| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
270,00 |
| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/14369;
REF. EMPENHO 4377/2025
6793 - STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇAO LT |
|
270,00 |
|
| 13/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
270,00 |
| TOTAL |
3.240,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.080,00 |
