| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR TADIELO CEZAR |
| Número do empenho: | 4382 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPETÁCULO DE PÁSCOA COM INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS Finalidade: ESPETÁCULO DE PASCOA COM INTERVENÇÕES ARTISTICAS | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | ESPETÁCULO DE PÁSCOA COM INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS Finalidade: ESPETÁCULO DE PASCOA COM INTERVENÇÕES ARTISTICAS | 10.500,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/63; | 10.500,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.500,00 | ||
| TOTAL | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
