| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
| Número do empenho: | 4390 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AEROLIN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, PARA A CASA DE PASSAGEM. | 24,72 | 24,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | AEROLIN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, PARA A CASA DE PASSAGEM. | 24,72 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/186; | 24,72 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 4390/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,72 | ||
| TOTAL | 24,72 | 24,72 | 24,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
