| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 4394 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bobina de papel pardo 120cm x 200 metros | 130,00 | 130,00 |
| 10.00 | Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades | 2,99 | 29,90 |
| 2.00 | Lápis preto nº 2, plastificado, caixa com 144 unidades | 28,00 | 56,00 |
| 3.00 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) | 15,60 | 46,80 |
| 10.00 | Régua escolar fabricada em poliestireno medindo no mínimo 30 cm x 2,7 cm x 2 mm, graduada em milímetros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS. | 0,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Bobina de papel pardo 120cm x 200 metros Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Lápis preto nº 2, plastificado, caixa com 144 unidades Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) Régua escolar fabricada em poliestireno medindo no mínimo 30 cm x 2,7 cm x 2 mm, graduada em milímetros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS. | 267,70 | ||
| 13/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10888; | 267,70 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 4394/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 267,70 | ||
| TOTAL | 267,70 | 267,70 | 267,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
