| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4403 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 61 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA CONSERTO ALTERNADOR Finalidade: COMTRATÇÃO DE SERVIÇO E COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA CHASSI: 9GGRP48FOF281109 PLACAQ: IWG 8336 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | MÃO DE OBRA CONSERTO ALTERNADOR Finalidade: COMTRATÇÃO DE SERVIÇO E COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA CHASSI: 9GGRP48FOF281109 PLACAQ: IWG 8336 | 25,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/903; REF. EMPENHO 4403/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 25,00 | ||
| 20/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2025 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - 702 | 24,44 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4403/2025 | 0,56 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/10/2025 | 0,56 | Lançada | |
| TOTAL | 0,56 |
