| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4408 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Aquisição de Imobilizado | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS Finalidade: Aquisição de equipamentos para setor de Vigilância Sanitária em Saúde | 1.394,00 | 1.394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS Finalidade: Aquisição de equipamentos para setor de Vigilância Sanitária em Saúde | 1.394,00 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/558; | 1.394,00 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 4408/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.394,00 | ||
| TOTAL | 1.394,00 | 1.394,00 | 1.394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
