Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4408 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
55 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS
Finalidade: Aquisição de equipamentos para setor de Vigilância Sanitária em Saúde |
1.394,00 |
1.394,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS
Finalidade: Aquisição de equipamentos para setor de Vigilância Sanitária em Saúde |
1.394,00 |
|
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| TOTAL |
1.394,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.394,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
