| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MAQ INSTALACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4411 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 47 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | fluxometro oxigenio com umidificador Finalidade: REPAROS DUTOS DA REDE DE GASES, TUBOS E CONECÇÕES, CENTRAL DE OXIGENIO. | 165,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | fluxometro oxigenio com umidificador Finalidade: REPAROS DUTOS DA REDE DE GASES, TUBOS E CONECÇÕES, CENTRAL DE OXIGENIO. | 1.980,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/753; | 1.980,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 4411/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
