Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPER MAQ INSTALACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4411 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
47 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
fluxometro oxigenio com umidificador
Finalidade: REPAROS DUTOS DA REDE DE GASES, TUBOS E CONECÇÕES, CENTRAL DE OXIGENIO. |
165,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
fluxometro oxigenio com umidificador
Finalidade: REPAROS DUTOS DA REDE DE GASES, TUBOS E CONECÇÕES, CENTRAL DE OXIGENIO. |
1.980,00 |
|
|
| TOTAL |
1.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
