| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS DIAS MOLINA |
| Número do empenho: | 4413 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TIRAR AFIAR E COLOCAR NO LUGAR AS LAMINAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R,AFIAR FACÃO ROÇADEIRA | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | TIRAR AFIAR E COLOCAR NO LUGAR AS LAMINAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R,AFIAR FACÃO ROÇADEIRA | 200,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/56; | 200,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 4413/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
