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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4434 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 62 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, COM PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 17.500KG, ANO SUPERIOR A 2020, COM POTENCIA DE NO MINIMO 200HP, CHASSI ARTICULADO, LAMINA COM DESLOCAMENTO LATERAL, EQUIPADO COM ESCARIFADOR TRASEIRO. (COMPROVADOS COM NOTA FISCAL EM NOME DO LICITANTE). COMBUSTIVEIS, OPERADOR E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA. COMB 500,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, COM PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 17.500KG, ANO SUPERIOR A 2020, COM POTENCIA DE NO MINIMO 200HP, CHASSI ARTICULADO, LAMINA COM DESLOCAMENTO LATERAL, EQUIPADO COM ESCARIFADOR TRASEIRO. (COMPROVADOS COM NOTA FISCAL EM NOME DO LICITANTE). COMBUSTIVEIS, OPERADOR E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA. COMBUSTIVEL, OPERADOR E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. 20.000,00
16/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 00/262; 20.000,00
23/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2025 MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA - 18474 17.710,00
23/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4434/2025 960,00
23/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4434/2025 1.000,00
23/05/2025 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4434/2025 330,00
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/05/2025 960,00 Lançada
ISS 23/05/2025 1.000,00 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 23/05/2025 330,00 Lançada
TOTAL   2.290,00