| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 4434 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 62 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, COM PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 17.500KG, ANO SUPERIOR A 2020, COM POTENCIA DE NO MINIMO 200HP, CHASSI ARTICULADO, LAMINA COM DESLOCAMENTO LATERAL, EQUIPADO COM ESCARIFADOR TRASEIRO. (COMPROVADOS COM NOTA FISCAL EM NOME DO LICITANTE). COMBUSTIVEIS, OPERADOR E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA. COMB | 500,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, COM PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 17.500KG, ANO SUPERIOR A 2020, COM POTENCIA DE NO MINIMO 200HP, CHASSI ARTICULADO, LAMINA COM DESLOCAMENTO LATERAL, EQUIPADO COM ESCARIFADOR TRASEIRO. (COMPROVADOS COM NOTA FISCAL EM NOME DO LICITANTE). COMBUSTIVEIS, OPERADOR E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA. COMBUSTIVEL, OPERADOR E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. | 20.000,00 | ||
| 16/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/262; | 20.000,00 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2025 MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA - 18474 | 17.710,00 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4434/2025 | 960,00 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4434/2025 | 1.000,00 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4434/2025 | 330,00 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/05/2025 | 960,00 | Lançada | |
| ISS | 23/05/2025 | 1.000,00 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 23/05/2025 | 330,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2.290,00 |
