| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 4435 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 40 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB - MÓDULOO CÁLCULO. | 572,50 | 3.435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB - MÓDULOO CÁLCULO. | 3.435,00 | ||
| 09/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/2044; | 572,50 | ||
| 09/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/1920; | 572,50 | ||
| 09/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/1797; | 572,50 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 572,50 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 572,50 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 572,50 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2188; 0/2425; 0/2387; | 1.717,50 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 4435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.717,50 | ||
| TOTAL | 3.435,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
