Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4435 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
40 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB - MÓDULOO CÁLCULO. |
572,50 |
3.435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB - MÓDULOO CÁLCULO. |
3.435,00 |
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| 09/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/2044; |
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572,50 |
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| 09/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/1920; |
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572,50 |
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| 09/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/1797; |
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572,50 |
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| 19/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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572,50 |
| 19/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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572,50 |
| 19/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4435/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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572,50 |
| TOTAL |
3.435,00 |
1.717,50 |
1.717,50 |
| SALDO A PAGAR |
1.717,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
