| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONTA UNIÃO |
| Número do empenho: | 4437 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização de Ações de Enfrentamento à Estiagem - Defesa civil Portaria 795/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO REFERENTE PRESTÇÃO DE CONTAS DO RV 1018 - DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO | 27,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO REFERENTE PRESTÇÃO DE CONTAS DO RV 1018 - DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO | 27,00 | ||
| 22/04/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO REFERENTE PRESTÇÃO DE CONTAS DO RV 1018 - DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO | 26,38 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 4437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,38 | ||
| 22/04/2025 | SALDO ESTORNADO | -0,62 | ||
| TOTAL | 26,38 | 26,38 | 26,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
