| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4441 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 6,58 | 39.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 39.480,00 | ||
| 13/05/2025 | Conforme DANFE Nº 010/2628; | 28.399,00 | ||
| 16/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 28.399,00 | ||
| TOTAL | 39.480,00 | 28.399,00 | 28.399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.081,00 | |||
