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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4443	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1852.20	LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	6,00	11.113,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	11.113,20
24/04/2025	empenho indevido	-11.113,20
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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