| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 4449 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2397.60 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 5,90 | 14.145,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 14.145,84 | ||
| 24/04/2025 | empenhoindevido | -14.145,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
