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Última atualização realizada em 24/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4449 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90007 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2397.60 LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. 5,90 14.145,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. 14.145,84
TOTAL 14.145,84 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 14.145,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.