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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4460	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 diaria e 1/2 em viagem a Porto Alegre para participar do IV Seminario de Comunicação sa FAMURS, NOS DIAS 23 E 24 saida as 03:30 do dia 23/04/2025 e retorno no dia 24/04/2025 as 20:00	629,49	629,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	1 diaria e 1/2 em viagem a Porto Alegre para participar do IV Seminario de Comunicação sa FAMURS, NOS DIAS 23 E 24 saida as 03:30 do dia 23/04/2025 e retorno no dia 24/04/2025 as 20:00	629,49
22/04/2025	1 diaria e 1/2 em viagem a Porto Alegre para participar do IV Seminario de Comunicação sa FAMURS, NOS DIAS 23 E 24 saida as 03:30 do dia 23/04/2025 e retorno no dia 24/04/2025 as 20:00		629,49
23/04/2025	Pagamento de Empenho 4460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			629,49
TOTAL		629,49	629,49	629,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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