Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA NO DIA 14/04 NO VEICULO JCZ3D50,NO DIA 11/04 A SANTA MARIA NO VEICULO JBS5B44,NO DIA 21/04 A SANTIAGO NO VEICULO JAE3E49,, NO DIA 15/04 A SÃO PEDRO E SANTIAGO NO VEICULO JBS5B44
259,97
259,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA NO DIA 14/04 NO VEICULO JCZ3D50,NO DIA 11/04 A SANTA MARIA NO VEICULO JBS5B44,NO DIA 21/04 A SANTIAGO NO VEICULO JAE3E49,, NO DIA 15/04 A SÃO PEDRO E SANTIAGO NO VEICULO JBS5B44
259,97
24/04/2025
RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SANTA MARIA NO DIA 14/04 NO VEICULO JCZ3D50,NO DIA 11/04 A SANTA MARIA NO VEICULO JBS5B44,NO DIA 21/04 A SANTIAGO NO VEICULO JAE3E49,, NO DIA 15/04 A SÃO PEDRO E SANTIAGO NO VEICULO JBS5B44
259,97
06/05/2025
Pagamento de Empenho 4478/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
259,97
TOTAL
259,97
259,97
259,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
