Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4479 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 08/04,09/04,10/04,11/04,16/04 NO VEICULO JCZ3D504 |
343,90 |
343,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 08/04,09/04,10/04,11/04,16/04 NO VEICULO JCZ3D504 |
343,90 |
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| 24/04/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 08/04,09/04,10/04,11/04,16/04 NO VEICULO JCZ3D504
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343,90 |
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| TOTAL |
343,90 |
343,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
343,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
