Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10/04 NO VEICULO IYO4710, DIA 11/04 NO VEICULO INU0A76, NO DIA 16/04 NO VEICULO JAE3E49, A SANTA MARIA NO DIA 17/04 E A SANTIAGO NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10/04 NO VEICULO IYO4710, DIA 11/04 NO VEICULO INU0A76, NO DIA 16/04 NO VEICULO JAE3E49, A SANTA MARIA NO DIA 17/04 E A SANTIAGO NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44
175,00
24/04/2025
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10/04 NO VEICULO IYO4710, DIA 11/04 NO VEICULO INU0A76, NO DIA 16/04 NO VEICULO JAE3E49, A SANTA MARIA NO DIA 17/04 E A SANTIAGO NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44
175,00
06/05/2025
Pagamento de Empenho 4484/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.