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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4484	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10/04 NO VEICULO IYO4710, DIA 11/04 NO VEICULO INU0A76, NO DIA 16/04 NO VEICULO JAE3E49, A SANTA MARIA NO DIA 17/04 E A SANTIAGO NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44	175,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10/04 NO VEICULO IYO4710, DIA 11/04 NO VEICULO INU0A76, NO DIA 16/04 NO VEICULO JAE3E49, A SANTA MARIA NO DIA 17/04 E A SANTIAGO NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44	175,00
24/04/2025	RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10/04 NO VEICULO IYO4710, DIA 11/04 NO VEICULO INU0A76, NO DIA 16/04 NO VEICULO JAE3E49, A SANTA MARIA NO DIA 17/04 E A SANTIAGO NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44		175,00
06/05/2025	Pagamento de Empenho 4484/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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