| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4489 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO E SANTA MARIA NO DIA 08/04 NO VEICULO IYO4710, A SANTA MARIA NO DIA 09/04 NO VEICULO JAE9G35, A SANTIAGO NO DIA 09/04 NA AMBULANCIA JBZ7H49, A SANTIAGO E ROSARIO NO DIA 11/04 NO VEICULO IYU6612, A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 14/04 NO VEICULO JAC1G29, A SANTA MARIA NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44 | 305,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO E SANTA MARIA NO DIA 08/04 NO VEICULO IYO4710, A SANTA MARIA NO DIA 09/04 NO VEICULO JAE9G35, A SANTIAGO NO DIA 09/04 NA AMBULANCIA JBZ7H49, A SANTIAGO E ROSARIO NO DIA 11/04 NO VEICULO IYU6612, A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 14/04 NO VEICULO JAC1G29, A SANTA MARIA NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44 | 305,00 | ||
| 24/04/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO E SANTA MARIA NO DIA 08/04 NO VEICULO IYO4710, A SANTA MARIA NO DIA 09/04 NO VEICULO JAE9G35, A SANTIAGO NO DIA 09/04 NA AMBULANCIA JBZ7H49, A SANTIAGO E ROSARIO NO DIA 11/04 NO VEICULO IYU6612, A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 14/04 NO VEICULO JAC1G29, A SANTA MARIA NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44 | 305,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4489/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
