Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO E SANTA MARIA NO DIA 08/04 NO VEICULO IYO4710, A SANTA MARIA NO DIA 09/04 NO VEICULO JAE9G35, A SANTIAGO NO DIA 09/04 NA AMBULANCIA JBZ7H49, A SANTIAGO E ROSARIO NO DIA 11/04 NO VEICULO IYU6612, A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 14/04 NO VEICULO JAC1G29, A SANTA MARIA NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44
305,00
305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO E SANTA MARIA NO DIA 08/04 NO VEICULO IYO4710, A SANTA MARIA NO DIA 09/04 NO VEICULO JAE9G35, A SANTIAGO NO DIA 09/04 NA AMBULANCIA JBZ7H49, A SANTIAGO E ROSARIO NO DIA 11/04 NO VEICULO IYU6612, A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 14/04 NO VEICULO JAC1G29, A SANTA MARIA NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44
305,00
24/04/2025
RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO E SANTA MARIA NO DIA 08/04 NO VEICULO IYO4710, A SANTA MARIA NO DIA 09/04 NO VEICULO JAE9G35, A SANTIAGO NO DIA 09/04 NA AMBULANCIA JBZ7H49, A SANTIAGO E ROSARIO NO DIA 11/04 NO VEICULO IYU6612, A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 14/04 NO VEICULO JAC1G29, A SANTA MARIA NO DIA 18/04 NO VEICULO JBS5B44
305,00
TOTAL
305,00
305,00
0,00
SALDO A PAGAR
305,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
