Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. INU 0A76 DIA 22.11.2024 POR EXTORNO INDEVIDO
26,00
26,00
1.00
DIA 28.12.2024 - MOTIVO VIAJAR E NÃO TER SIDO APRESENTADO PEDIDO DE DIARIA NESTA DATA.
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. INU 0A76 DIA 22.11.2024 POR EXTORNO INDEVIDO DIA 28.12.2024 - MOTIVO VIAJAR E NÃO TER SIDO APRESENTADO PEDIDO DE DIARIA NESTA DATA.
52,00
16/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/00003793; 001/00003151;
52,00
TOTAL
52,00
52,00
0,00
SALDO A PAGAR
52,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
