| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
| Número do empenho: | 449 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. INU 0A76 DIA 22.11.2024 POR EXTORNO INDEVIDO | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | DIA 28.12.2024 - MOTIVO VIAJAR E NÃO TER SIDO APRESENTADO PEDIDO DE DIARIA NESTA DATA. | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. INU 0A76 DIA 22.11.2024 POR EXTORNO INDEVIDO DIA 28.12.2024 - MOTIVO VIAJAR E NÃO TER SIDO APRESENTADO PEDIDO DE DIARIA NESTA DATA. | 52,00 | ||
| 16/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/00003793; 001/00003151; | 52,00 | ||
| 22/01/2025 | Pagamento de Empenho 449/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
