Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
45 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Para pgto publicações legais no Diário Oficial da União |
1.556,80 |
1.556,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Para pgto publicações legais no Diário Oficial da União |
1.556,80 |
|
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| 07/01/2025 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Para pgto publicações legais no Diário Oficial da União
|
|
155,68 |
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| 08/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2025 - REF. JANEIRO/2025
IMPRENSA NACIONAL - 7223 |
|
|
155,68 |
| 13/01/2025 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Para pgto publicações legais no Diário Oficial da União
|
|
155,68 |
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| 15/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
155,68 |
| TOTAL |
1.556,80 |
311,36 |
311,36 |
| SALDO A PAGAR |
1.245,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
