| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS FRIGO MALDINI |
| Número do empenho: | 4509 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Personalização de xicaras/pires Finalidade: Aquisição de xicaras para o gabinete do prerfeito tem como finalidade atender as necessidades de hospitalidade e recepção de autoridades, servidores publicos e visitantes em reuniões institucionais e eventos oficiais , contribuindo para a boa imagem e funcionamento da administração publica. | 24,90 | 224,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Personalização de xicaras/pires Finalidade: Aquisição de xicaras para o gabinete do prerfeito tem como finalidade atender as necessidades de hospitalidade e recepção de autoridades, servidores publicos e visitantes em reuniões institucionais e eventos oficiais , contribuindo para a boa imagem e funcionamento da administração publica. | 224,10 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/111; | 224,10 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 4509/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 224,10 | ||
| TOTAL | 224,10 | 224,10 | 224,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
