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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4511	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CAIXA CAÇAMBA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA CAIXA.	1.900,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CAIXA CAÇAMBA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA CAIXA.	1.900,00
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/543;		1.900,00
07/05/2025	Pagamento de Empenho 4511/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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