Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4515 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
63 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Porca GR2 3/4 |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
Rolamento 6203 |
19,00 |
19,00 |
| 3.00 |
Parafuso 10.9 3/4 |
18,00 |
54,00 |
| 1.00 |
COLA SILICONE ACETICO
Finalidade: Manutenção de veículo de transporte escolar placa IZJ6G35 |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
Porca GR2 3/4 Rolamento 6203 Parafuso 10.9 3/4 COLA SILICONE ACETICO
Finalidade: Manutenção de veículo de transporte escolar placa IZJ6G35 |
91,00 |
|
|
| TOTAL |
91,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
91,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
