| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 4515 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 63 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Porca GR2 3/4 | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | Rolamento 6203 | 19,00 | 19,00 |
| 3.00 | Parafuso 10.9 3/4 | 18,00 | 54,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE ACETICO Finalidade: Manutenção de veículo de transporte escolar placa IZJ6G35 | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Porca GR2 3/4 Rolamento 6203 Parafuso 10.9 3/4 COLA SILICONE ACETICO Finalidade: Manutenção de veículo de transporte escolar placa IZJ6G35 | 91,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/447; | 91,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 4515/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 91,00 | ||
| TOTAL | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
