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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4516 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 63 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Parafuso 12.9 8x40 2,50 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 Parafuso 12.9 8x40 Porca NYL M8 Finalidade: Manutenção de veículo de transporte escolar placa IXB6540 5,70
08/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/446; 5,70
16/05/2025 Pagamento de Empenho 4516/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5,70
TOTAL 5,70 5,70 5,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.