| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
| Número do empenho: | 4523 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O CARNAVAL DE RUA FORA DE ÉPOCA | 714,00 | 714,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | RESSARCIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O CARNAVAL DE RUA FORA DE ÉPOCA | 714,00 | ||
| 24/04/2025 | RESSARCIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O CARNAVAL DE RUA FORA DE ÉPOCA | 714,00 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 4523/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 714,00 | ||
| TOTAL | 714,00 | 714,00 | 714,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
