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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4590	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025	0,00	37.188,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025	37.188,44
24/04/2025	liquidação de empenho orçamentário ref a folha de pagamento do mes de abril - PREFEITURA		37.188,44
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			229,18
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			300,00
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			422,44
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			599,59
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			984,72
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			2.294,94
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			2.456,26
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			3.798,77
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE			5.613,90
25/04/2025	Pagamento de Empenho 4590/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20.488,64
TOTAL		37.188,44	37.188,44	37.188,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	24/04/2025	229,18		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	24/04/2025	300,00		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	24/04/2025	422,44		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	24/04/2025	599,59		Lançada
Convênio do sindicato	24/04/2025	984,72		Lançada
Banco SICREDI	24/04/2025	2.294,94		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	24/04/2025	2.456,26		Lançada
Banrisul conta Consignação	24/04/2025	3.798,77		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	24/04/2025	5.613,90		Lançada
TOTAL		16.699,80