| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4607 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAIS Nº 01/2024, CAMARA DE VEREADORES N 01/2024 E PROCESSO SELETIVO M 01/2024 CONFORME DECRETO MUNICIPAL FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 0,00 | 360,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAIS Nº 01/2024, CAMARA DE VEREADORES N 01/2024 E PROCESSO SELETIVO M 01/2024 CONFORME DECRETO MUNICIPAL FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 360,02 | ||
| 24/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref a folha de pagamento do mes de abril - PREFEITURA | 360,02 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 4607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,02 | ||
| TOTAL | 360,02 | 360,02 | 360,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
