| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 461 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Garrafa térmica 3 Litros, inox, corpo externo aço inox de alta qualidade, sistema de abertura com válvula, vedação perfeita sem vazamentos manter liquido aquecido 12h Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTAMENTE COM UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 204,00 | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Garrafa térmica 3 Litros, inox, corpo externo aço inox de alta qualidade, sistema de abertura com válvula, vedação perfeita sem vazamentos manter liquido aquecido 12h Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTAMENTE COM UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 408,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4288; | 408,00 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 461/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 408,00 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
