| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4619 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 0,00 | 7.708,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 7.708,38 | ||
| 24/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref a folha de pagamento do mes de abril - PREFEITURA | 7.708,38 | ||
| 24/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS | 481,55 | ||
| 24/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS | 656,22 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 4619/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.570,61 | ||
| TOTAL | 7.708,38 | 7.708,38 | 7.708,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul conta Consignação | 24/04/2025 | 481,55 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 24/04/2025 | 656,22 | Lançada | |
| TOTAL | 1.137,77 |
