Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4622 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
0,00 |
1.611,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
1.611,49 |
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| 24/04/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref a folha de pagamento do mes de abril - PREFEITURA |
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1.611,49 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MDE-SERVIDORES CONTRATADOS |
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142,45 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 4622/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.469,04 |
| TOTAL |
1.611,49 |
1.611,49 |
1.611,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
24/04/2025 |
142,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
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142,45 |
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