Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
464 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2079.98 |
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. |
0,35 |
731,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. |
731,32 |
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| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1180359; |
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717,26 |
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| 11/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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708,65 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 464/2025 |
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8,61 |
| TOTAL |
731,32 |
717,26 |
717,26 |
| SALDO A PAGAR |
14,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/02/2025 |
8,61 |
239/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,61 |
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