| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 0,00 | 9.842,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 9.842,59 | ||
| 24/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref a folha de pagamento do mes de abril - PREFEITURA | 9.842,59 | ||
| 24/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) | 370,70 | ||
| 24/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) | 918,54 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 4728/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.553,35 | ||
| TOTAL | 9.842,59 | 9.842,59 | 9.842,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 24/04/2025 | 370,70 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 24/04/2025 | 918,54 | Lançada | |
| TOTAL | 1.289,24 |
