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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 474 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90043 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1626.02 GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EVICULOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 6,15 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EVICULOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 10.000,00
14/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 003/2714; 1.722,38
17/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.718,25
17/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 474/2025 4,13
TOTAL 10.000,00 1.722,38 1.722,38
SALDO A PAGAR 8.277,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/03/2025 4,13 536/2025 Lançada
TOTAL   4,13