Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
11.662,52 |
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| 24/04/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref a folha de pagamento do mes de abril - PREFEITURA |
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11.662,52 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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28,45 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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80,00 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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199,51 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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907,30 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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1.102,12 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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1.714,38 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT |
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1.852,44 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 4797/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.778,32 |
| TOTAL |
11.662,52 |
11.662,52 |
11.662,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
