| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 481 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: Aquisição de panos de limpeza para suprir a necessidade das escolas municipais e da SMED | 1,87 | 280,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: Aquisição de panos de limpeza para suprir a necessidade das escolas municipais e da SMED | 280,50 | ||
| 13/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/12872; | 280,50 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 481/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,50 | ||
| TOTAL | 280,50 | 280,50 | 280,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
