| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 0,00 | 1.456,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 1.456,35 | ||
| 24/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref a folha de pagamento do mes de abril - PREFEITURA | 1.456,35 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 4831/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.456,35 | ||
| TOTAL | 1.456,35 | 1.456,35 | 1.456,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
