| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 485 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Sacola plástica, tamanho 20 X 30 cm, cor branca, para acondicionamento de medicamentos, caixa com 1000 unidades; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 25,04 | 500,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Sacola plástica, tamanho 20 X 30 cm, cor branca, para acondicionamento de medicamentos, caixa com 1000 unidades; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 500,80 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4289; | 500,80 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 485/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,80 | ||
| TOTAL | 500,80 | 500,80 | 500,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
