| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz. Personalização a ser definida no envio do empenho Finalidade: CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA PROGRAMA CUIDA JUNTO | 54,98 | 82,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz. Personalização a ser definida no envio do empenho Finalidade: CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA PROGRAMA CUIDA JUNTO | 82,47 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2091; | 82,47 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 4861/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,47 | ||
| TOTAL | 82,47 | 82,47 | 82,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
