| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 4862 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NITROGENIO GAS K6.6 M3 ONU 1066 | 80,00 | 80,00 |
| 1.70 | CARGA DE GAS R134 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO ED MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO I/M.BENZ 416CDISPRINTERM Placa:JAC1G29 | 350,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | NITROGENIO GAS K6.6 M3 ONU 1066 CARGA DE GAS R134 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO ED MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO I/M.BENZ 416CDISPRINTERM Placa:JAC1G29 | 675,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/529; | 675,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 4862/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
