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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4863	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	ÓLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	OLEO COMPRESSOR ACD R134 AR CONDICIONADO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO ED MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO I/M.BENZ 416CDISPRINTERM Placa:JAC1G29	0,50	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	OLEO COMPRESSOR ACD R134 AR CONDICIONADO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO ED MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO I/M.BENZ 416CDISPRINTERM Placa:JAC1G29	100,00
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/527;		100,00
07/05/2025	Pagamento de Empenho 4863/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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