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Exercício: 2025
Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4870	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e limpeza das escolas
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1549.80	LINHA LORETO – Turno Normal - 15 alunos – Rota: no Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA LORETO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	9,43	14.614,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	LINHA LORETO – Turno Normal - 15 alunos – Rota: no Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA LORETO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	14.614,61
25/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/321;		6.877,29
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/318;		4.330,26
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.512,79
30/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4870/2025			137,55
30/04/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4870/2025			226,95
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.100,75
30/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4870/2025			86,61
30/04/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4870/2025			142,90
TOTAL		14.614,61	11.207,55	11.207,55
SALDO A PAGAR				3.407,06

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2025	137,55	1001/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	30/04/2025	226,95	1001/2025	Lançada
ISS	30/04/2025	86,61	1007/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	30/04/2025	142,90	1007/2025	Lançada
TOTAL		594,01