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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4872	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e limpeza das escolas
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1447.20	LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	9,30	13.458,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	13.458,96
25/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/279;		9.969,60
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/0276;		3.489,36
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			9.441,21
30/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4872/2025			199,39
30/04/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4872/2025			329,00
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4872/2025 MARIA LUCIA MATIASI - 10326			3.278,00
30/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4872/2025			79,76
30/04/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4872/2025			131,60
TOTAL		13.458,96	13.458,96	13.458,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2025	199,39	1000/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	30/04/2025	329,00	1000/2025	Lançada
ISS	30/04/2025	79,76		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	30/04/2025	131,60		Lançada
TOTAL		739,75